Показатели

План на год

В том числе поквартально

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

1 Производство продукции:

- длинное волокно, тонн

2193

548,3

596,3

423,2

625,2

Ср. №

13,55

13,55

13,55

13,55

13,55

- Короткое волокно

1685

421,3

458,2

325,2

480,4

Ср. №

4

4

4

4

4

- Нетканые материалы, м

328115

82028,8

89224,3

63320,4

93541,6

2 Товарная продукция, тыс. руб. (из таблицы 19 - всего)

881434

220359

239688,2

170101

251286

3 Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел. (из 6 таблицы, 1 стр)

198

198

198

198

198

4 Фонд оплаты труда, тыс. руб.(6т, 4 стр.)

11914,6

2978,6

3239,9

2299,3

3396,7

5 Фонд потребления, тыс. руб. (6т, 6 стр.)

14297,5

3574,4

3887,9

2759,2

4076,0

6 Затраты на рубль товарной продукции, коп (15т, 13 стр.)

9

9

9

9

9

7 Полная себестоимость, тыс. руб. (15т, 9 гр.)

79725,5

19931,4

21679,7

15385,6

22728,8

Показатели

План на год

В том числе поквартально

I

II

III

IV

8 Плановый эффективный фонд единицы оборудования, дней

228

57

62

44

65

9 Среднегодовая себестоимость основных производственных фондов (11т, 3 гр., итог)

15100,9

3775,2

4106,4

2914,2

4305,1

10 Фондоотдача, руб 9=2/8 [Фондоотдача = Ст. тов.2 гр. текущ. табл./ Стоим ОПФ, 9 гр.]

58,4

58,4

58,4

58,4

58,4

11 Рентабельность продукции, %:

1005,6

251,4

273,5

194,1

286,7

- волокно

1168

292,0

317,6

6,0

333,0

- нетканые материалы

12,3

3,1

3,3

2,4

3,5

(15т., 12 стр.)

12 Прибыль, тыс.руб. (20т.[по волокну и нетканым 15т, 11 стр.])

801708,5

200427,1

218008,5

154715,7

228557,2

13 Выработка товарной продукции на одного работающего в год, руб (6т, 10 стр.)

502389

116722

155354

88530

141788

14 Средняя зарплата на одного работающего в месяц, руб. (6т, 7 стр.)

5015

1253,75

1363,728

967,807

1429,71

15 Средний доход на одного работающего в месяц, руб.(6т,8стр.)

6018

1504,5

1636,474

1161,37

1715,66