Потребность в кадрах. Организационный план
В этом разделе, исходя из структуры предприятия, режима работы, объемов производства рассчитываем необходимую минимальную численность промышленно-производственного персонала (ППП), средства на оплату труда и потребления.
ТЗР - 300 руб./т. 300*15403/1000 4620,9
Угары - 1% от стоимости 43745 437,5
Возвратные отходы - 50% от стоимости 43745 21872,5
Всего стоимость сырья за вычетом возвратных отходов: Стоимость сырья + Угары + Транспортно-заготовительные расходы - Возвратные отходы 43745 + 4620,9 + 437,5 - 21872,5 26930,9
Таблица 8 ─ Стоимость материалов
|
Наименование |
Объём производства |
Норма расхода на единицу объёма |
Всего Расход (потре- бность на год 4 = 2*3 |
Оптовая цена за единицу |
Стои- мость, тыс.руб. 6 = =4*5/1000 | |||
|
/80 кг (массу 1 кипы) = число кип | ||||||||
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
1286,5 | |||
|
ТЗР - 10 % |
- |
- |
- |
- |
128,7 | |||
|
Всего |
- |
- |
- |
- |
1415,2 | |||
*Техническая верёвка используется для обвязку кип длинного волокна и короткого волокна, шпагат - только длинного волокна; бирки идут на длинное и короткое волокно.
Таблица 9 ─ Топливо
|
Показатели |
План на 2007 год |
В том числе поквартально | |||
|
I |
II |
III |
IV | ||
|
1 Выпуск волокна, т 2 Расход условного топлива на 1 тонну, т 3 Потребность в условном топ- ливе (1*2) 3896*9,6 = 37401,6 974,3*9,6 = 9353,3 1059,1*9,6 = 10167,4 752,3*9,6 = 7222,1 1110*9,6 = 10656 4 Стоимость 1т условного топли- ва 5 Всего стоимость топлива, тыс. руб.(5 = 3*4/1000) 37401,6*125/1000 = 4675,2 9353,3*125/1000 = 1169,2 10167,4*125/1000 = 1270,9 7222,1*125/1000 = 902,8 10656*125/1000 = 1322 |
3896 9,6 37401,6 125 4675,2 |
974,3 9,6 9353,3 125 1169,2 |
1059,1 9,6 10167,4 125 1270,9 |
752,3 9,6 7222,2 125 902,8 |
1110 9,6 10656 125 1322 |
Суммарная стоимость фондов вычисляется путём умножения суммы, полученной от сложения длинного и короткого волокна на 3876 и деления полученного произведения на 1000. Так мы находим значение константы, находящейся в строке «Итого:» таблицы - стоимость всех фондов, от которой, в дальнейшем, и ведутся вычисления доли каждой из групп фондов в нижеприведённой таблице; исходя из структуры каждой из групп в процентах мы определяем стоимость каждой из групп в отдельности, норму амортизации, сумму износа и статью затрат.
Таблица 12 ─ Общепроизводственные расходы
|
Наименование |
Сумма зат- рат, тыс.руб. |
|
1 Содержание аппарата управления (специалисты) (табл. 5, стр. 7, графа 9, годовой фонд оплаты труда 2 Начисление на зарплату единого социального налога, 26% 3 Эксплуатация оборудования 0,200*3896 4 Амортизация основных фондов 226,5*0,5 + 498,3 + 362,4 + 75,5 = = 1049,5 (табл. 11) Подробно об амортизации сказано в комментарии 5 Содержание и ремонт зданий, сооружений, оборудования а) материалы 0,250*3896 б) зарплата вспомогательных и обслуживающих рабочих (табл.5, стр. «итого вспомогательных и обслуживающих рабочих», графа «годовой фонд оплаты труда) -начисления единого социального налога, 26% 6 Внутризаводское перемещение грузов 0,150*3896 7 Топливо (табл. 9, стр. 5) 4675,2*20% 8 Энергия (табл. 10, стр. 7) 15662,5*20% |
968 251,7 779,2 1049,5 974 2478 644,3 584,4 935,04 3132,5 |
|
Итого 968 + 251,7 + 779,2 + 1049,5+ 974 + 2478 + 644,3 + 584,4 + 935,04 + + 3132,5 |
11797 |