Составление проекта бюджета района
Проект: 133 466 * 0,26 = 34 701 рублей.
Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:
Текущий год: 300 * 432 = 129 600 рублей.
Проект: 300 * 513 = 154 000 рублей.
Расходы на питание в год:
Текущий год: 432 *40*248 = 4 285 440 рублей.
Проект: 513 * 40 * 248 = 5 092 266,7 рублей.
. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата педагогического персонала |
384 138 |
364 112 |
|
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала |
68 000 |
80 240 |
|
2а. Надтарифный фонд заработной платы |
90 428 |
88 870 |
|
3. Всего ФЗП |
542 566 |
533 222 |
|
4. Начисления на заработную плату |
141 067 |
138 638 |
|
5. Хозяйственные и командировочные расходы |
17 800 |
20 996 |
|
6. Учебные и прочие расходы |
16 333 |
19 396 |
|
7. Расходы на ГПД |
4 556 563 |
5 414 435 |
|
Итого расходов на текущее содержание школ |
5 274 329 |
6 126 686 |
|
Начисления на ФЗП планируется в размере 26%. |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Число детей: - на начало года - на конец года - среднегодовое (прирост с 01.07) |
300 350 325 |
350 400 375 |
|
2. Расходы на заработную плату в год: - на 1 ребенка, руб. - на всех детей, руб. |
280 91 000 |
280 105 000 |
|
3. Начисления на заработную плату, руб. (стр. 2 *0,26) |
23 660 |
27 300 |
|
4. Расходы на питание: - норма расходов на 1 ребенка в день, руб. - число дней функционирования - число дето-дней - расходы на питание всех детей в год, руб. |
50 225 73 125 3 656 250 |
50 225 84 375 4 218 750 |
|
5. Расходы на мягкий инвентарь: - на оборудование 1 нового места, руб. - на оборудование всех новых мест, руб. - на дооборудование 1 ранее действовего места, руб. - на дооборудование всех ранее действших мест, руб. |
500 25 000 350 105 000 350 |
500 25 000 350 122 500 |
|
6. Хозяйственные и прочие расходы: - на 1 ребенка, руб. - на всех детей, руб. |
640 208 000 |
640 240 000 |
|
7. Родительская плата: - на 1 ребенка, руб. - на всех детей, руб. |
30 9 750 |
30 11 250 |
|
8. Всего расходов, руб. в том числе: - средства родителей - финансирование из бюджета |
4 118 660 9 750 4 108 910 |
4 749 800 11 250 4 738 550 |
Среднегодовое (прирост с 01.07) находится по формуле:
Кср. = Число детей н.г.*6 + Число детей к.г.*6/12