Составление проекта бюджета района
Текущий год: (300*6 + 350*6) /12 = 325.
Проект: (350*6 + 400*6) /12 = 375.
Расходы на заработную плату на всех детей в год:
Текущий год: 325 * 280 = 91 000 рублей.
Проект: 375 * 280 = 105 000 рублей.
Расходы на питание:
Число дето - дней:
Текущий год: 225 * 325 = 73 125.
Проект: 225 * 375 = 84 375.
Расходы на питание всех детей в год:
Текущий год: 50 * 73 125 = 3 656 250 рублей.
Проект: 50 * 84 375 = 4 218 750 рублей.
Расходы на оборудование всех новых мест:
Текущий год: (350-300) *500 = 25 000 рублей.
Проект: (400-350) *500 = 25 000 рублей.
Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:
Текущий год: 300 * 350 = 105 000 рублей.
Проект: 350 * 350 = 122 500 рублей.
Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:
Текущий год: 640*325 = 208 000 руб.
Проект: 640*375 = 240 000 руб.
Родительская плата на всех детей:
Текущий год: 30 * 325 = 9 750 рублей.
Проект: 30 * 375 = 11 250 рублей.
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
. Свод расходов на образование, руб.
|
Наименование |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год | ||||
|
1. ДОУ в городах |
4 118 660 |
2 059 330 |
4 118 660 |
4 749 800 | ||||
|
2. ДОУ в сельской местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 | ||||
|
3. Школы общеобразовательные в городах |
5 274 329 |
2 637 165 |
5 274 329 |
6 126 686 | ||||
|
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
425 000 |
850 000 |
900 000 | ||||
|
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 | ||||
|
6. Приобретение учебников |
480 000 |
240 000 |
480 000 |
500 000 | ||||
|
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 | ||||
|
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660 200 |
330 100 |
660 200 |
710 000 | ||||
|
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 | ||||
|
10. Фонд всеобуча |
61 713 |
30 856 |
61 713 |
70 749 | ||||
|
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
500 000 | ||||
|
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 | ||||
|
13. Итого расходов |
13 075 016 |
6 588 411 |
13 075 016 |
14 861 355 | ||||
|
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 150 000 | ||||
|
15. Капитальные вложения и строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 | ||||
|
16. Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 | ||||
|
Всего расходов |
15 575 016 |
7 888 411 |
15 575 016 |
17 711 355 | ||||
|
Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ. | ||||||||
|
Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируется с ростом на 15%. | ||||||||